| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13445 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIFÃO DUPLO | 22,13 | 22,13 |
| 3.00 | LAMPADA 9W/10W | 12,50 | 37,50 |
| 1.00 | PLAFON PLAST. | 9,70 | 9,70 |
| 1.00 | ADESIVO 50 G | 5,90 | 5,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | SIFÃO DUPLO LAMPADA 9W/10W PLAFON PLAST. ADESIVO 50 G | 75,23 | ||
| 11/07/2019 | liquidação nt 10223 | 75,23 | ||
| 22/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13445/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 75,23 | ||
| TOTAL | 75,23 | 75,23 | 75,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
