Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13446 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TUBO ESGOTO 40 MM |
5,57 |
11,13 |
1.00 |
ADESIVO PVC 175 G |
15,38 |
15,38 |
1.00 |
SIFÃO SANFONADO 1,5 M |
12,95 |
12,95 |
1.00 |
MASSA CALAFETAR |
3,65 |
3,65 |
1.00 |
VALVULA CROMADA 3 1/2" |
22,08 |
22,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
TUBO ESGOTO 40 MM ADESIVO PVC 175 G SIFÃO SANFONADO 1,5 M MASSA CALAFETAR VALVULA CROMADA 3 1/2" |
65,19 |
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11/07/2019 |
liquidasção nt10224 |
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65,19 |
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22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13446/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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65,19 |
TOTAL |
65,19 |
65,19 |
65,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.