| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13447 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMPAINHA MUSICAL S/ FIO 25 MELODIAS | 129,00 | 129,00 |
| 5.00 | CAMPAINHA S/ FIO 220 V | 86,00 | 430,00 |
| 5.00 | GRELHA 150 QUADRADA | 13,18 | 65,89 |
| 10.00 | GRELHA 100 BRANCA | 5,45 | 54,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | CAMPAINHA MUSICAL S/ FIO 25 MELODIAS CAMPAINHA S/ FIO 220 V GRELHA 150 QUADRADA GRELHA 100 BRANCA | 679,34 | ||
| 11/07/2019 | liquidação nt 10222 | 679,34 | ||
| 22/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13447/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 679,34 | ||
| TOTAL | 679,34 | 679,34 | 679,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
