Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13447 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMPAINHA MUSICAL S/ FIO 25 MELODIAS |
129,00 |
129,00 |
| 5.00 |
CAMPAINHA S/ FIO 220 V |
86,00 |
430,00 |
| 5.00 |
GRELHA 150 QUADRADA |
13,18 |
65,89 |
| 10.00 |
GRELHA 100 BRANCA |
5,45 |
54,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
CAMPAINHA MUSICAL S/ FIO 25 MELODIAS CAMPAINHA S/ FIO 220 V GRELHA 150 QUADRADA GRELHA 100 BRANCA |
679,34 |
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| 11/07/2019 |
liquidação nt 10222 |
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679,34 |
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| 22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13447/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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679,34 |
| TOTAL |
679,34 |
679,34 |
679,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
