| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13449 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA P/ GAS | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | MANGUEIRA P/ GAS 1,2 M | 8,90 | 8,90 |
| 2.00 | BRAÇADEIRA ROSCA 13x19 | 1,20 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | VALVULA P/ GAS MANGUEIRA P/ GAS 1,2 M BRAÇADEIRA ROSCA 13x19 | 34,20 | ||
| 11/07/2019 | liquidação nt 10226 | 34,20 | ||
| 22/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13449/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 34,20 | ||
| TOTAL | 34,20 | 34,20 | 34,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
