Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13462 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
52 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AGULHA ACUPUNTURA DONG BANG 0,25X30 REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE – caixa com 100 unid. |
70,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
AGULHA ACUPUNTURA DONG BANG 0,25X30 REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE – caixa com 100 unid. |
3.500,00 |
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| 02/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000045429 |
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1.400,00 |
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| 06/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:0000045429
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13462/2019 - REF. AGOSTO/2019
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA - 101100 |
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1.400,00 |
| 24/12/2019 |
CFE. TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 229/2019 |
-2.100,00 |
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| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
