| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIANE BLASCZIKIEVIEZ |
| Número do empenho: | 13479 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA O AUMENTO DE RETORNO DO ICMS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 261,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA O AUMENTO DE RETORNO DO ICMS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 261,82 | ||
| 11/07/2019 | DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA O AUMENTO DE RETORNO DO ICMS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 261,82 | ||
| 12/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13479/2019 MARCIANE BLASCZIKIEVIEZ - 55871 | 261,82 | ||
| TOTAL | 261,82 | 261,82 | 261,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
