MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA O AUMENTO DE RETORNO DO ICMS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
261,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2019
DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA O AUMENTO DE RETORNO DO ICMS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
261,82
11/07/2019
DESPESAS DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA O AUMENTO DE RETORNO DO ICMS CFE COMPROVANTES EM ANEXO
261,82
12/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13479/2019
MARCIANE BLASCZIKIEVIEZ - 55871
261,82
TOTAL
261,82
261,82
261,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
