| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13496 | Data de lançamento: | 11/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM DESCARGA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | OLEO HIDRÁULICO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | BOBINA IGNIÇÃO | 180,00 | 180,00 |
| 11.00 | GRAMPOS FORRO DE PORTA | 5,00 | 55,00 |
| 1.00 | JOGO DE REPARO PATINS DE FREIO | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | COXIM DESCARGA LIQUIDO DE FREIO OLEO HIDRÁULICO BOBINA IGNIÇÃO GRAMPOS FORRO DE PORTA JOGO DE REPARO PATINS DE FREIO | 398,00 | ||
| 11/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 41 | 398,00 | ||
| 15/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13496/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
