Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13496 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM DESCARGA |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
OLEO HIDRÁULICO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BOBINA IGNIÇÃO |
180,00 |
180,00 |
| 11.00 |
GRAMPOS FORRO DE PORTA |
5,00 |
55,00 |
| 1.00 |
JOGO DE REPARO PATINS DE FREIO |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
COXIM DESCARGA LIQUIDO DE FREIO OLEO HIDRÁULICO BOBINA IGNIÇÃO GRAMPOS FORRO DE PORTA JOGO DE REPARO PATINS DE FREIO |
398,00 |
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| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 41 |
|
398,00 |
|
| 15/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13496/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
