Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13499 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO |
460,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO |
460,00 |
|
|
| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃONT 2809 |
|
460,00 |
|
| 16/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13499/2019
VOLNI FELIN ME - 3168 |
|
|
443,90 |
| 16/07/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13499/2019 |
|
|
16,10 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
16/07/2019 |
16,10 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,10 |
|
|
