Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13514 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE CAPA DA SEXTA DO GUINCHO |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
CONFECÇÃO DE CAPA DA SEXTA DO GUINCHO |
350,00 |
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| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 07 |
|
350,00 |
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| 22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13514/2019
DAIR SOUZA DE CRISTO 49427563087 - 85914 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
