Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13527 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PANO |
6,80 |
680,00 |
| 100.00 |
ESTOPA |
7,80 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
PANO ESTOPA |
1.460,00 |
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| 11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7359 |
|
1.460,00 |
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| 18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13527/2019
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 95546 |
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1.460,00 |
| TOTAL |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
