Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13543 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAIXA ATIVA 12 WRMS USB |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.00 |
MICROFONE SEM FIO |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
CAIXA ATIVA 12 WRMS USB MICROFONE SEM FIO |
1.680,00 |
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11/07/2019 |
liquidação nt025.011.506 |
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1.680,00 |
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22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13543/2019
A D CARDOSO EPP - 871 |
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1.680,00 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.