Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13554 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TECLADO + MOUSE WIRELESS |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
TECLADO + MOUSE WIRELESS |
235,00 |
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11/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 26 |
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235,00 |
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22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13554/2019
J. F. NAHER SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA - ME - 42671 |
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235,00 |
TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.