Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13560 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
66 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
31500.00 |
CARVEDILOL 3,125 MG. |
0,07 |
2.173,50 |
600.00 |
FLUCONAZOL 150mg/caps. |
0,30 |
180,00 |
20.00 |
ISOSSORBIDA, dinitrato de, 5 mg SUBLINGUAL. |
0,34 |
6,80 |
3300.00 |
ISOSSORBIDA, mononitrato 20mg/cp. |
0,08 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
CARVEDILOL 3,125 MG. FLUCONAZOL 150mg/caps. ISOSSORBIDA, dinitrato de, 5 mg SUBLINGUAL. ISOSSORBIDA, mononitrato 20mg/cp. |
2.624,30 |
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19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:00048812 |
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2.624,30 |
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21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13560/2019
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 82845 |
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2.624,30 |
TOTAL |
2.624,30 |
2.624,30 |
2.624,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.