Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13562 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
66 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2200.00 |
ACIDO VALPRÓICO/ VALPROATO DE SÓDIO 250mg/cp. |
0,18 |
396,00 |
1500.00 |
HIDRALAZINA 25mg/cp. |
0,25 |
379,50 |
13100.00 |
VALPROATO DE SÓDIO 500mg/cp. |
0,38 |
4.978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
ACIDO VALPRÓICO/ VALPROATO DE SÓDIO 250mg/cp. HIDRALAZINA 25mg/cp. VALPROATO DE SÓDIO 500mg/cp. |
5.753,50 |
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19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:115265 |
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4.978,00 |
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19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:115781 |
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775,50 |
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22/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13562/2019
CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - 4597 |
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5.753,50 |
TOTAL |
5.753,50 |
5.753,50 |
5.753,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.