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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13563	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3960.00	CINARIZINA 75mg/cp.	0,09	356,40
16000.00	CLOPIDOGREL 75mg/cp.	0,20	3.216,00
3600.00	CARBONATO DE LÍTIO 300mg/cp.	0,34	1.224,00
11000.00	METILDOPA 250mg/cp.	0,34	3.718,00
9000.00	METOCLOPRAMIDA 10mg/cp.	0,09	810,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	CINARIZINA 75mg/cp. CLOPIDOGREL 75mg/cp. CARBONATO DE LÍTIO 300mg/cp. METILDOPA 250mg/cp. METOCLOPRAMIDA 10mg/cp.	9.324,40
19/08/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:478415		3.754,22
21/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:478415 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13563/2019 - REF. AGOSTO/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047			3.754,22
03/09/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:4832214		1.957,02
03/09/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:483513		3.216,00
09/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:183214/183513 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13563/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047			5.173,02
04/10/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:487583		315,00
16/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:487583 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13563/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047			315,00
05/11/2019	ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSÃO	-82,16
TOTAL		9.242,24	9.242,24	9.242,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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