Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13565	Data de lançamento:	11/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	66 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50400.00	BROMAZEPAM 3mg/cp.	0,09	4.284,00
3000.00	ESCOPOLAMINA 10mg/drg.	0,45	1.350,00
27000.00	PARACETAMOL 750mg/cp.	0,08	2.268,00
80000.00	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100mg/cp.	0,02	1.520,00
800.00	ALBENDAZOL 400mg/cp.	0,37	296,00
5000.00	ALOPURINOL 300mg/cp.	0,20	1.000,00
90000.00	CARBONATO DE CÁLCIO 500mg +VITAMINA D400UI/cp.	0,08	6.750,00
2400.00	CIPROFLOXACINO, cloridrato 500mg/cp.	0,20	468,00
50000.00	IBUPROFENO 600mg/cp.	0,18	8.850,00
17500.00	LEVOTIROXINA 100mcg/cp.	0,09	1.575,00
33300.00	LEVOTIROXINA 25mcg/cp.	0,09	2.997,00
23100.00	LEVOTIROXINA 50mcg/cp.	0,09	2.079,00
300.00	LORATADINA 5mg/5mL xpe 100mL.	2,50	750,00
75.00	MEBENDAZOL 20mg/ml Susp. oral 30mL.	0,99	74,25
128800.00	OMEPRAZOL 20mg/caps (blíster c/ 14 comprimidos).	0,05	6.697,60
300.00	PARACETAMOL 200mg/mL gts 15mL.	0,64	192,00
600.00	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL.	0,47	282,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2019	BROMAZEPAM 3mg/cp. ESCOPOLAMINA 10mg/drg. PARACETAMOL 750mg/cp. ACIDO ACETILSALICÍLICO 100mg/cp. ALBENDAZOL 400mg/cp. ALOPURINOL 300mg/cp. CARBONATO DE CÁLCIO 500mg +VITAMINA D400UI/cp. CIPROFLOXACINO, cloridrato 500mg/cp. IBUPROFENO 600mg/cp. LEVOTIROXINA 100mcg/cp. LEVOTIROXINA 25mcg/cp. LEVOTIROXINA 50mcg/cp. LORATADINA 5mg/5mL xpe 100mL. MEBENDAZOL 20mg/ml Susp. oral 30mL. OMEPRAZOL 20mg/caps (blíster c/ 14 comprimidos). PARACETAMOL 200mg/mL gts 15mL. SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL.	41.432,85
19/08/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:196679		21.624,29
22/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:196679 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13565/2019 - REF. AGOSTO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			21.624,29
03/09/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:198098		5.076,00
10/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:198098 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13565/2019 - REF. SETEMBRO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			5.076,00
12/09/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:199584		1.834,56
12/09/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:199451		4.692,00
19/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF. DANFES:199584/199451 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13565/2019 - REF. SETEMBRO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			6.526,56
04/10/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:201552		6.750,00
16/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:201552 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13565/2019 - REF. OUTUBRO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			6.750,00
05/12/2019	MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:206185		3,64
05/12/2019	MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:206176		1.452,36
11/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:206185/206176 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 13565/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			1.456,00
TOTAL		41.432,85	41.432,85	41.432,85
SALDO A PAGAR				0,00