Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13566 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
66 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
LEVODROPROPIZINA 6 mg/ ml Xarope 120mL. |
27,04 |
40.560,00 |
| 400.00 |
AMOXICILINA 50 mg/mL Susp. oral 150mL. |
5,50 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
LEVODROPROPIZINA 6 mg/ ml Xarope 120mL. AMOXICILINA 50 mg/mL Susp. oral 150mL. |
42.760,00 |
|
|
| 19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000049619 |
|
42.760,00 |
|
| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13566/2019
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 |
|
|
42.760,00 |
| TOTAL |
42.760,00 |
42.760,00 |
42.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
