Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13566 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
66 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1500.00 |
LEVODROPROPIZINA 6 mg/ ml Xarope 120mL. |
27,04 |
40.560,00 |
400.00 |
AMOXICILINA 50 mg/mL Susp. oral 150mL. |
5,50 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
LEVODROPROPIZINA 6 mg/ ml Xarope 120mL. AMOXICILINA 50 mg/mL Susp. oral 150mL. |
42.760,00 |
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19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000049619 |
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42.760,00 |
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21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13566/2019
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 |
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42.760,00 |
TOTAL |
42.760,00 |
42.760,00 |
42.760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.