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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13567 Data de lançamento: 11/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 66 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 ACEBROFILINA 25mg/5mL 120mL. 3,07 921,00
200.00 ACICLOVIR 50mg/g 10g. 2,42 483,00
3500.00 CLONAZEPAM 0,5mg/cp. 0,07 234,50
15000.00 ACIDO FÓLICO 5mg/cp. 0,04 540,00
8000.00 ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg/cp. 0,18 1.424,00
38000.00 AMITRIPTILINA 25mg/cp. 0,03 950,00
78000.00 ANLODIPINO, besilato 5mg/cp. 0,03 1.950,00
7500.00 CEFALEXINA 500mg/cp. 0,26 1.927,50
300.00 DEXCLORFENIRAMINA 2mg/5mL xpe 100mL. 0,98 294,00
5000.00 DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/cp. 0,06 295,00
250.00 DIPIRONA SÓDICA 500mg/mL gts frasco 10mL. 0,67 167,50
44800.00 ESPIRONOLACTONA 25mg/cp. 0,13 5.734,40
8000.00 FENITOÍNA 100mg/cp. 0,13 1.008,00
70000.00 FLUOXETINA, cloridrato 20mg/caps. 0,06 3.990,00
18000.00 FUROSEMIDA 40mg/cp. 0,03 594,00
3450.00 METRONIDAZOL 250mg/cp. 0,10 341,55
6776.00 NITROFURANTOINA 100mg/cp. 0,26 1.741,43
4200.00 NORFLOXACINO 400mg/cp. 0,24 1.012,20
700.00 PREDNISOLONA 3mg/mL Susp. Oral 60mL. 2,97 2.079,00
5000.00 PREDNISONA 20mg/cp. 0,14 680,00
8000.00 PREDNISONA 5mg/cp. 0,06 488,00
13500.00 RANITIDINA 150mg/cp. 0,09 1.201,50
40000.00 SINVASTATINA 40mg/cp. 0,08 3.280,00
5000.00 SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETOPRIMA 80mg/cp. 0,11 540,00
11400.00 TRAMADOL, cloridrato 50mg/cp. 0,10 1.140,00
100.00 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI/ampola 7,23 723,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2019 ACEBROFILINA 25mg/5mL 120mL. ACICLOVIR 50mg/g 10g. CLONAZEPAM 0,5mg/cp. ACIDO FÓLICO 5mg/cp. ALENDRONATO DE SÓDIO 70mg/cp. AMITRIPTILINA 25mg/cp. ANLODIPINO, besilato 5mg/cp. CEFALEXINA 500mg/cp. DEXCLORFENIRAMINA 2mg/5mL xpe 100mL. DEXCLORFENIRAMINA, maleato 2mg/cp. DIPIRONA SÓDICA 500mg/mL gts frasco 10mL. ESPIRONOLACTONA 25mg/cp. FENITOÍNA 100mg/cp. FLUOXETINA, cloridrato 20mg/caps. FUROSEMIDA 40mg/cp. METRONIDAZOL 250mg/cp. NITROFURANTOINA 100mg/cp. NORFLOXACINO 400mg/cp. PREDNISOLONA 3mg/mL Susp. Oral 60mL. PREDNISONA 20mg/cp. PREDNISONA 5mg/cp. RANITIDINA 150mg/cp. SINVASTATINA 40mg/cp. SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETOPRIMA 80mg/cp. TRAMADOL, cloridrato 50mg/cp. BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI/ampola 33.739,98
20/08/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:265987 3.412,40
04/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:265987 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL13567/2019 - REF. AGOSTO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 3.412,40
05/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:268259 15.433,45
09/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:268259 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13567/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 15.433,45
11/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:269128 3.300,70
11/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:269112 4.704,00
11/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE?:269074 921,00
19/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:269112/269128/269074 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13567/2019 - REF. SETEMBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 8.925,70
04/10/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:270469 2.079,00
16/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:270469 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13567/2019 - REF. OUTUBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 2.079,00
12/11/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:274562 2.881,43
12/11/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:273944 1.008,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFES:274562,273944 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 13567/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 97751 3.889,43
TOTAL 33.739,98 33.739,98 33.739,98
SALDO A PAGAR 0,00


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