Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13569 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
66 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7000.00 |
AMIODARONA 200mg/cp. |
0,47 |
3.255,00 |
| 7000.00 |
VARFARINA 5mg/cp. |
0,13 |
924,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
AMIODARONA 200mg/cp. VARFARINA 5mg/cp. |
4.179,00 |
|
|
| 19/08/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:12433 |
|
4.179,00 |
|
| 21/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13569/2019
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - 93191 |
|
|
4.179,00 |
| TOTAL |
4.179,00 |
4.179,00 |
4.179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
