Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13572 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE REVISÃO 50.000 KM |
187,65 |
187,65 |
| 1.00 |
SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2019 |
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SERVIÇO DE REVISÃO 50.000 KM SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA |
856,65 |
|
|
| 25/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO |
|
856,65 |
|
| 25/07/2019 |
ESTORNOLIQ EMPENHO |
|
-856,65 |
|
| 25/07/2019 |
A MAIOR |
-856,65 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
