Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13573 |
Data de lançamento: |
11/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
HIGIENIZADOR AR COND. |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
FILTRO ANTI POLEN |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE |
47,83 |
47,83 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
38,30 |
38,30 |
1.00 |
VEDANTE |
43,89 |
43,89 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM |
804,91 |
804,91 |
1.00 |
TAMPA ARV. MANIVELA |
225,98 |
225,98 |
3.00 |
OLEO SELENIA |
41,92 |
125,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2019 |
KIT LUBRIFICAÇÃO HIGIENIZADOR AR COND. FILTRO ANTI POLEN ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE OLEO VEDANTE KIT EMBREAGEM TAMPA ARV. MANIVELA OLEO SELENIA |
1.431,67 |
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25/07/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:64918 |
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1.431,67 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13573/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
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1.431,67 |
TOTAL |
1.431,67 |
1.431,67 |
1.431,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.