| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
| Número do empenho: | 13585 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INSUMOS PORTADORES DE DIABETES | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13000.00 | SERINGA DESCARTÁVEL 1mL C/AGULHA 06x0,25mm (p/insulina). | 0,45 | 5.837,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | SERINGA DESCARTÁVEL 1mL C/AGULHA 06x0,25mm (p/insulina). | 5.837,00 | ||
| 19/08/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:478418 | 5.837,00 | ||
| 21/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13585/2019 CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 | 5.837,00 | ||
| TOTAL | 5.837,00 | 5.837,00 | 5.837,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
