| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO ANTONIO GRASSI |
| Número do empenho: | 13602 | Data de lançamento: | 12/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 235,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2019 | DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 235,24 | ||
| 12/07/2019 | DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 235,24 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13602/2019 SERGIO ANTONIO GRASSI - 97482 | 235,24 | ||
| TOTAL | 235,24 | 235,24 | 235,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
