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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO ANTONIO GRASSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13602	Data de lançamento:	12/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	235,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2019	DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	235,24
12/07/2019	DESPESAS COM PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 DE JUNHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		235,24
19/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13602/2019 SERGIO ANTONIO GRASSI - 97482			235,24
TOTAL		235,24	235,24	235,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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