| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A L MARION ME |
| Número do empenho: | 13603 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.150,00 | ||
| 15/07/2019 | liquidação nt 092 | 1.150,00 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13603/2019 A L MARION ME - 96451 | 1.000,50 | ||
| 19/07/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13603/2019 | 23,00 | ||
| 19/07/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13603/2019 | 126,50 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 19/07/2019 | 23,00 | Lançada | |
| INSS - MDE | 19/07/2019 | 126,50 | Lançada | |
| TOTAL | 149,50 |
