Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13607 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CADEADO 30 |
14,80 |
29,60 |
| 1.00 |
FACÃO |
32,00 |
32,00 |
| 15.00 |
FIO DE LUZ CABO |
3,50 |
52,50 |
| 0.08 |
PARAFUSO GRAU 5 9/16 x 1. 1/2 |
70,00 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
CADEADO 30 FACÃO FIO DE LUZ CABO PARAFUSO GRAU 5 9/16 x 1. 1/2 |
119,70 |
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| 15/07/2019 |
liquidação nt 6449 |
|
119,70 |
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| 18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13607/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
119,70 |
| TOTAL |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
