| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 13611 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.84 | BUCHA FIX 8 | 30,00 | 25,20 |
| 0.60 | PARAFUSO 3,5 x 20 | 7,00 | 4,20 |
| 0.84 | PARAFUSO 5,0 x 40 | 20,00 | 16,80 |
| 28.00 | TRAVA DE PORTA SILICONE | 8,00 | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | BUCHA FIX 8 PARAFUSO 3,5 x 20 PARAFUSO 5,0 x 40 TRAVA DE PORTA SILICONE | 270,20 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 6453 | 270,20 | ||
| 22/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13611/2019 SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 | 270,20 | ||
| TOTAL | 270,20 | 270,20 | 270,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
