Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13611 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.84 |
BUCHA FIX 8 |
30,00 |
25,20 |
| 0.60 |
PARAFUSO 3,5 x 20 |
7,00 |
4,20 |
| 0.84 |
PARAFUSO 5,0 x 40 |
20,00 |
16,80 |
| 28.00 |
TRAVA DE PORTA SILICONE |
8,00 |
224,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
BUCHA FIX 8 PARAFUSO 3,5 x 20 PARAFUSO 5,0 x 40 TRAVA DE PORTA SILICONE |
270,20 |
|
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6453 |
|
270,20 |
|
| 22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13611/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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|
270,20 |
| TOTAL |
270,20 |
270,20 |
270,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
