Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13629 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RELE DE PISCA |
60,00 |
60,00 |
2.00 |
LAMPADA 6/7 |
8,00 |
16,00 |
2.00 |
SINALEIRA LATERAL TIJOLÃO |
30,00 |
60,00 |
1.00 |
CABO 2x1 |
20,00 |
20,00 |
5.00 |
LAMPADA 1 POLO |
12,00 |
60,00 |
1.00 |
LAMPADA H7 |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
CONECTOR FAROL |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
RELE DE PISCA LAMPADA 6/7 SINALEIRA LATERAL TIJOLÃO CABO 2x1 LAMPADA 1 POLO LAMPADA H7 CONECTOR FAROL |
286,00 |
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15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.111.227 |
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286,00 |
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18/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13629/2019
JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 - 98568 |
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286,00 |
TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.