Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 491/2019 EM ANEXO |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
SERVVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PARTE ELÉTRICA DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CFE ORDEM DE COMPRA No 491/2019 EM ANEXO |
140,00 |
|
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| 28/01/2019 |
LIQUIDAÇÃOP NT 5055 |
|
140,00 |
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| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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135,46 |
| 21/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1363/2019 |
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4,54 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
21/02/2019 |
4,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,54 |
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