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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13643 Data de lançamento: 15/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA VERDE 3,2 L 99,00 198,00
3.00 TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L 95,00 285,00
2.00 TRINCHA 10,00 20,00
10.00 LIXA MASSA P100 3M 1,20 12,00
1.00 GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM 7,00 7,00
1.00 ROLO LÃ 23 CM S/ CABO 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2019 TINTA VERDE 3,2 L TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L TRINCHA LIXA MASSA P100 3M GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM ROLO LÃ 23 CM S/ CABO 539,00
15/07/2019 liquidação nt 7.487 539,00
22/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13643/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 539,00
TOTAL 539,00 539,00 539,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.