| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 13643 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA VERDE 3,2 L | 99,00 | 198,00 |
| 3.00 | TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L | 95,00 | 285,00 |
| 2.00 | TRINCHA | 10,00 | 20,00 |
| 10.00 | LIXA MASSA P100 3M | 1,20 | 12,00 |
| 1.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | ROLO LÃ 23 CM S/ CABO | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | TINTA VERDE 3,2 L TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L TRINCHA LIXA MASSA P100 3M GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM ROLO LÃ 23 CM S/ CABO | 539,00 | ||
| 15/07/2019 | liquidação nt 7.487 | 539,00 | ||
| 22/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13643/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 539,00 | ||
| TOTAL | 539,00 | 539,00 | 539,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
