Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13654 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO MICROFIBRA 9 CM |
8,50 |
17,00 |
| 2.00 |
ESPATULA PLASTICA |
2,00 |
4,00 |
| 10.00 |
LIXA MASSA 3 M |
1,20 |
12,00 |
| 2.00 |
TRINCHA 4 |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM |
7,00 |
7,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ 20 MM 23 CM |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
TINTA BASE 16 LTS COR DE BANANA |
425,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
ROLO MICROFIBRA 9 CM ESPATULA PLASTICA LIXA MASSA 3 M TRINCHA 4 GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM ROLO DE LÃ 20 MM 23 CM TINTA BASE 16 LTS COR DE BANANA |
527,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.490 |
|
527,00 |
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| 23/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13654/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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527,00 |
| TOTAL |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
