Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13655 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TINTA AZUL 3,2 LT ESMALTE |
95,00 |
285,00 |
| 1.00 |
AGUARRAS 5 L |
84,00 |
84,00 |
| 1.00 |
FUNDO GALVITE 0,9 L |
42,50 |
42,50 |
| 1.00 |
TINTA 3,2 LT SEM BRILHO COR "ESTRADA VELHA" |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
TINTA AZUL 3,2 LT ESMALTE AGUARRAS 5 L FUNDO GALVITE 0,9 L TINTA 3,2 LT SEM BRILHO COR "ESTRADA VELHA" |
521,50 |
|
|
| 15/07/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 7.489 |
|
521,50 |
|
| 23/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13655/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
521,50 |
| TOTAL |
521,50 |
521,50 |
521,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
