| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 |
| Número do empenho: | 13657 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DE SALA, TROCA DE TORNEIRA E ADAPTADOR DO BEBEDOR DA COZINHA + AJUSTE DE CHAVE INTERRUPTOR DE BANHEIRO | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | SERVIÇO DE PINTURA DE SALA, TROCA DE TORNEIRA E ADAPTADOR DO BEBEDOR DA COZINHA + AJUSTE DE CHAVE INTERRUPTOR DE BANHEIRO | 410,00 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 020 | 410,00 | ||
| 13/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13657/2019 CLEVERSON MARTINS FERRAZ 01658656016 - 101107 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
