Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13659 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ARRUELA |
2,00 |
4,00 |
1.00 |
MANGUEIRA DE AGUA RADIADOR |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
ADITIVO |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
COXIM MOTOR DIANTEIRO |
460,00 |
460,00 |
1.00 |
COXIM DE MOTOR TRASEIRO |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2019 |
ARRUELA MANGUEIRA DE AGUA RADIADOR ADITIVO COXIM MOTOR DIANTEIRO COXIM DE MOTOR TRASEIRO |
924,00 |
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15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 46 |
|
924,00 |
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23/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13659/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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924,00 |
TOTAL |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.