Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
28/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE ORDEM DE COMPRA No 50-3/2019 EM ANEXO |
0,00 |
119,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE ORDEM DE COMPRA No 50-3/2019 EM ANEXO |
119,98 |
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| 28/01/2019 |
LIQIDAÇÃO NT 18494 |
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119,98 |
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| 11/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2019
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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119,98 |
| TOTAL |
119,98 |
119,98 |
119,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
