Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DALVAN DA SILVA MARTINS 00087755084 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13685 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY/2019 CFE DECRETO MUNICIPAL 027/2019 COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY/2019 CFE DECRETO MUNICIPAL 027/2019 COMPROVANTE EM ANEXO |
1.400,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT244 |
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1.400,00 |
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| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13685/2019
DALVAN DA SILVA MARTINS 00087755084 - 93056 |
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1.400,00 |
| 19/07/2019 |
ref ted devolvida pelo banco. |
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-1.400,00 |
| 01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13685/2019
DALVAN DA SILVA MARTINS 00087755084 - 93056 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
