Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13686 |
Data de lançamento: |
15/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA 0,28 40x60 15 KG |
70,00 |
70,00 |
| 3.00 |
SACOS 28x42 5 KG PAC C/100 |
14,00 |
42,00 |
| 5.00 |
TOUCA TNT DESCARTAVEIS C/100 UN |
12,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2019 |
BOBINA 0,28 40x60 15 KG SACOS 28x42 5 KG PAC C/100 TOUCA TNT DESCARTAVEIS C/100 UN |
172,00 |
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| 15/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 633 |
|
172,00 |
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| 23/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13686/2019
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 |
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172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
