| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 13687 | Data de lançamento: | 15/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA 0,28 40x60 15 KG | 70,00 | 70,00 |
| 3.00 | SACOS 28x42 5 KG C/100 | 14,00 | 42,00 |
| 5.00 | TOUCA TNT DESCARTAVEIS C/100 UN | 12,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2019 | BOBINA 0,28 40x60 15 KG SACOS 28x42 5 KG C/100 TOUCA TNT DESCARTAVEIS C/100 UN | 172,00 | ||
| 15/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 632 | 172,00 | ||
| 23/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13687/2019 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
