MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MODULO AVANÇADO NA DPM
0,00
822,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2019
REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MODULO AVANÇADO NA DPM
822,00
16/07/2019
LIQUIDADO POR SIMONE T. DUARTI DA SILVA
822,00
17/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13693/2019
JUCILAINE BORSATTO - 2400
822,00
TOTAL
822,00
822,00
822,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.