Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13694 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIQUIDIFICADOR 1000 W 220v |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2019 |
LIQUIDIFICADOR 1000 W 220v |
199,00 |
|
|
16/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 155048 |
|
199,00 |
|
01/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13694/2019
LOJAS BECKER LTDA - 4226 |
|
|
199,00 |
TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.