Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13709 |
Data de lançamento: |
16/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PINCEL ATOMICO |
2,30 |
6,90 |
| 3.00 |
PAPEL CONTACT |
4,25 |
12,75 |
| 2.00 |
PINCEL QUADRO BRANCO |
11,95 |
23,90 |
| 1.00 |
APAGADOR QUADRO BRANCO |
15,50 |
15,50 |
| 4.00 |
FITA ADESIVA 3M |
4,10 |
16,40 |
| 1.00 |
COLA BRANCA 110 G |
5,60 |
5,60 |
| 2.00 |
COLA BRANCA 35 G |
3,10 |
6,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2019 |
PINCEL ATOMICO PAPEL CONTACT PINCEL QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO BRANCO FITA ADESIVA 3M COLA BRANCA 110 G COLA BRANCA 35 G |
87,25 |
|
|
| 16/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11640 |
|
87,25 |
|
| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13709/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
87,25 |
| TOTAL |
87,25 |
87,25 |
87,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
