| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
| Número do empenho: | 13713 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SENSOR DE OLEO | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | COXIM DO AMORTECEDOR | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | JUNTA DO CARTER | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | SENSOR DE OLEO COXIM DO AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO JUNTA DO CARTER | 420,00 | ||
| 16/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 025.139.489 | 420,00 | ||
| 23/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13713/2019 VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
