| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 1372 | Data de lançamento: | 28/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 499/2019 EM ANEXO | 0,00 | 293,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 499/2019 EM ANEXO | 293,46 | ||
| 28/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 18493 | 293,46 | ||
| 14/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2019 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 293,46 | ||
| TOTAL | 293,46 | 293,46 | 293,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
