| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 13732 | Data de lançamento: | 16/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BOA CASA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.40 | Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6m branco. | 14,50 | 730,80 |
| 8.00 | Roda Forro com cantoneiras ou Meia Cana, rígido de 6mmx6cmX 6m PVC branco. | 25,96 | 207,68 |
| 264.00 | Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm. | 13,22 | 3.490,08 |
| 84.00 | Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). | 11,76 | 987,84 |
| 249.00 | Cimento CP2 50kg. | 29,98 | 7.465,02 |
| 50.00 | Prego telheiro Galvanizado 18x36, pacote com ½ kg. | 13,86 | 693,00 |
| 67.00 | Cal Hidratado, pacote de 20 kg. | 11,64 | 779,88 |
| 3.00 | Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, com padrão GED 13 e dispositivo de proteção contra surto - DPS, padrão RGE. | 1.212,00 | 3.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2019 | Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6m branco. Roda Forro com cantoneiras ou Meia Cana, rígido de 6mmx6cmX 6m PVC branco. Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm. Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). Cimento CP2 50kg. Prego telheiro Galvanizado 18x36, pacote com ½ kg. Cal Hidratado, pacote de 20 kg. Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, com padrão GED 13 e dispositivo de proteção contra surto - DPS, padrão RGE. | 17.990,30 | ||
| 22/07/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000008008 | 17.990,30 | ||
| 24/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13732/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 17.990,30 | ||
| TOTAL | 17.990,30 | 17.990,30 | 17.990,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
