MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DESAFIOS E,PERSPECTIVAS.
0,00
1.027,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2019
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DESAFIOS E,PERSPECTIVAS.
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17/07/2019
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DESAFIOS E,PERSPECTIVAS.
1.027,50
19/07/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13747/2019
ELIZETE TEREZINHA TORRIANI - 305
1.027,50
TOTAL
1.027,50
1.027,50
1.027,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.