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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA BORBA SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	13748	Data de lançamento:	17/07/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DESAFIOS E,PERSPECTIVAS	0,00	1.120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2019	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DESAFIOS E,PERSPECTIVAS	1.120,00
17/07/2019	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE JULHO/2019 PARTICIPAR CURSO GESTÃO DE COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL DESAFIOS E,PERSPECTIVAS		1.120,00
19/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13748/2019 PATRICIA BORBA SUCOLOTTI - 84360			1.120,00
TOTAL		1.120,00	1.120,00	1.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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