Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13752 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AÇUCAR 2 KG |
4,99 |
9,98 |
| 10.00 |
AÇUCAR KG |
3,49 |
34,90 |
| 6.00 |
ADOÇANTE 200 ML |
5,99 |
35,94 |
| 4.00 |
ADOÇANTE 50 ENV. |
9,95 |
39,80 |
| 10.00 |
BISCOITO 280 G |
2,99 |
29,90 |
| 120.00 |
AGUA MINERAL 500 ML S/ GAS |
1,50 |
180,00 |
| 10.00 |
CAFÉ SOLUVEL 200 G |
12,95 |
129,50 |
| 10.00 |
CAFÉ 200 G |
12,95 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
AÇUCAR 2 KG AÇUCAR KG ADOÇANTE 200 ML ADOÇANTE 50 ENV. BISCOITO 280 G AGUA MINERAL 500 ML S/ GAS CAFÉ SOLUVEL 200 G CAFÉ 200 G |
589,52 |
|
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| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5672 |
|
589,52 |
|
| 23/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13752/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
589,52 |
| TOTAL |
589,52 |
589,52 |
589,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
