Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13753 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN |
5,99 |
119,80 |
| 20.00 |
COPO PLASTICO 80 ML C/100 UN |
4,95 |
99,00 |
| 20.00 |
GUARDANAPO C/50 UN |
3,99 |
79,80 |
| 30.00 |
PALITO DENTAL C/100 UN |
0,75 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN COPO PLASTICO 80 ML C/100 UN GUARDANAPO C/50 UN PALITO DENTAL C/100 UN |
321,10 |
|
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| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 5673 |
|
321,10 |
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| 19/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13753/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
321,10 |
| TOTAL |
321,10 |
321,10 |
321,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
