| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13753 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN | 5,99 | 119,80 |
| 20.00 | COPO PLASTICO 80 ML C/100 UN | 4,95 | 99,00 |
| 20.00 | GUARDANAPO C/50 UN | 3,99 | 79,80 |
| 30.00 | PALITO DENTAL C/100 UN | 0,75 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN COPO PLASTICO 80 ML C/100 UN GUARDANAPO C/50 UN PALITO DENTAL C/100 UN | 321,10 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDAÇLÃO NT 5673 | 321,10 | ||
| 19/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13753/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 321,10 | ||
| TOTAL | 321,10 | 321,10 | 321,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
