| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 13810 | Data de lançamento: | 17/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALARME 12V C/2 CRTL | 440,00 | 440,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR 40A 12V | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CABO FLEXIVEL UNIVERSAL | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2019 | ALARME 12V C/2 CRTL RELE AUXILIAR 40A 12V CABO FLEXIVEL UNIVERSAL | 473,00 | ||
| 17/07/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5867 | 473,00 | ||
| 23/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13810/2019 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 473,00 | ||
| TOTAL | 473,00 | 473,00 | 473,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
