| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 13862 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES 07/2019 | 0,00 | 137,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES 07/2019 | 137,49 | ||
| 18/07/2019 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES 07/2019 | 137,49 | ||
| 25/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13862/2019 OI S. A. - 54520 | 137,49 | ||
| TOTAL | 137,49 | 137,49 | 137,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
