Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13890 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MULTIMASSA 90 G TAPA BURACO |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
TINTA 18 L BRANCO |
397,00 |
397,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2019 |
MULTIMASSA 90 G TAPA BURACO TINTA 18 L BRANCO |
411,00 |
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18/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7620 |
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411,00 |
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26/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13890/2019
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 |
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411,00 |
TOTAL |
411,00 |
411,00 |
411,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.